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苏尼特右旗2022年1—10月地方财政运行情况分析
来源: 发布日期:2022-11-08 10:59
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一、2022年财政收入任务

2022年我旗公共财政预算收入任务为20,500万元,经过认真测算,将任务分解落实到征收部门,安排税务部门任务16,300万元、财政部门任务4,200万元。

二、财政收入完成情况

截至10月底,我旗公共财政预算收入完成14,343万元,为年度预算的70%,同比减收8,143万元,下降36.2%

1、分部门组织收入情况税务部门组织收入12,369万元,完成预算的76%,同比减收507万元,下降3.9%;财政部门组织收入1,974万元,完成预算的47%,同比减收7,636万元,下降79%

2、收入结构情况及分析。税收收入累计入库11,279万元,完成预算的74%,同比减收659万元,下降5.5%,占公共财政预算收入的78.6%。其中:

—— 增值税入库3,994万元,完成预算的77%,同比减收271万元, 下降6.4%。一是本年部分重点企业虽实现增收,但因增值税留抵退税等政策性因素大幅减收,未能保持连续增收趋势。二是苏尼特右旗新蒙新材料有限公司同比减收325万元。三是内蒙古中电科耀有限责任公司同比减收212万元,主要是该企业属于订单式企业,实现收入根据签订订单而定,本年无新增订单。

—— 企业所得税入库1,317万元,完成预算的44%,同比减收1,464万元,下降52.6%。一是内蒙古中电科耀有限责任公司同比减收449万元;二是金曦黄金矿业有限责任公司同比减收260万元;三是中广核(锡林郭勒)风力发电有限公司同比减收134万元;四是京能新能源有限公司赛汉风电分公司同比减收80万元。

—— 个人所得税入库358万元,完成预算的78%,同比减收32万元,下降8.2%。主要是受疫情以及减免政策综合影响。

—— 资源税入库1,297万元,完成预算的83%,同比减收68万元, 下降5%。主要是受冬奥会工业企业停工停产影响,企业销售收入减少。

—— 环境保护税入库192万元,完成预算的83%,同比增收1万元,增长0.5%

—— 耕地占用税入库1,167万元,完成预算的233%,同比增收1,177万元,增长126倍。主要是国电中商苏尼特右旗风电有限公司发生临时占地退税所致,耕地占用税实际为一次性税源,不可持续性凸显趋势。

——城市维护建设税、土地增值税、房产税等其它税收入库2,954万元,完成预算的70%,同比减收2万元,下降0.07%

非税收入累计入库3,064万元,完成 预算的58%,同比减收7,484万元,下降71%,占公共财政预算收入的21.4%。其中:

—— 专项收入入库458万元,完成预算的80%,同比减收47万元,下降9.3%。主要是教育费附加同比减收15万元。

—— 行政性收费收入入库823万元,完成预算的68%,同比减收390万元,下降32.2%。主要是草原植被恢复费同比减收288万元。

—— 罚没收入入库1,101万元,完成预算的69%,同比减收5,256万元,下降82.7%。主要是纪检罚没收入同比减收4,480万元。

—— 国有资源(资产)有偿使用收入入库589万元,完成预算的72%,同比减收393万元,下降40%。主要是行政单位国有资产处置收入同比减收765万元。

—— 捐赠收入入库30万元,完成预算的12%,同比减收427万元,下降93.4%。主要是国内捐赠收入减收427万元。

—— 政府住房基金收入入库63万元,完成预算的126%,同比增收14万元,增长28.6%。主要是公共租赁住房租金收入同比增收14万元。

3、分行业重点企业税收(100%部分)完成情况

1)第二产业税收完成14,906万元,同比9,196万元,下降38.2%

采矿业税收完成7,297万元,同比减收322万元,下降4.2%。主要是金曦黄金矿业有限责任公司同比减收929万元。

制造业税收完成4,119万元,同比减收1,254万元,下降23.3%。主要是黑色金属冶炼和压延加工业减收1,022万元,其中受苏尼特右旗新蒙新材料有限公司增值税留抵退税1,130万元影响减收,苏尼特右旗新蒙新材料有限公司同比减收788万元。

电力业税收完成630万元,同比减收8,060万元,下降92.8%。主要是售电量下降影响企业收益和大额留抵退税影响减收。

建筑业税收完成2,860万元,同比增收440万元,增长18.2%

第三产业税收完成4,511万元,同比减收1123万元,下降19.9%。主要是批发和零售业同比减收897万元,房地产业同比减收793万元。

三、财政支出完成情况

截至10月底,公共财政预算支出172,558万元,同比增支37,204万元,增长27.5%

主要支出完成情况:一般公共服务支出20,060万元,同比增长20%,主要是在职人员的工资津贴补贴及保险、苏尼特王府工程款、统计局普查工作经费、购置公务用车、疫情防控相关费用等;公共安全支出5,433万元,同比增长32.1%,主要是公安部门在职人员的工资津贴补贴及保险、执法办案经费等;教育支出19,148万元,同比增长36.2%,主要是教育部门在职人员、编外长聘人员的工资津贴补贴及保险,蒙古族中学贷款还本付息、民办幼儿园补助资金、2021年城乡义教校舍维修改造资助资金、2021秋季普高(职高)民族助学金、2022年支持学前教育发展资金、义教薄弱环节改善补助款、学校建设及维修工程款等;科学技术支出165万元,同比下降45.5%;文化体育与传媒支出1,476万元,同比下降60.3%,主要是王府博物馆复原陈列项目款、疫情防控工作经费、苏尼特王府博物馆开馆专项资金、毕鲁图庙-朝格秦殿抢险加固工程款、3A旅游厕所专项资金等;社会保障和就业支出30,798万元,同比增长21.3%,主要是离退休养老及遗属生活费、在职基本养老保险单位部分、个人职业年金部分、2022年中央就业补助资金、抚恤金及丧葬费、盟级财政高龄津贴补助资金、城乡低保及特困人员生活补助、城乡养老地方配套等;卫生健康支出10,870万元,同比增长11.7%,主要是卫生部门在职人员的工资津贴补贴及保险、单位部分医疗保险、医疗废物转运处理费用、蒙医医院综合楼项目建设、中央财政基本药物制度补助经费、新型冠状病毒肺炎防控有关经费以及财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出、标准医院化相关工程款等;节能环保支出580万元,同比下降2.8%,主要是生态环境保护专项资金、监测费以及县域生态委托业务费等;城乡社区支出26,062万元,同比增长55.1%,主要是基础设施建设项目款、园林绿化养护费及工程款、污水提标改造工程以及其他城乡社区公共设施工程款、供暖费以及城市服务费、管网改造项目费、道路提档升级改造工程款等;农林水支出34,863万元,同比增长64.2%,主要是农林水部门在职人员、管护员及嘎查村的工资津贴补贴及保险、草原生态保护补助奖励资金、肉羊智慧养殖联牧带牧项目注资款、吉祥草原产业基金2022年本金及溢价款、发放2022年边民补贴、2021年绿色农畜产品项目款、2021年公益林资金、优势特色产业集群资金、苏尼特右旗赛汉塔拉镇奶食品加工车间新建项目款、阿尔善图嘎查集体经济苏尼特羊扩繁场增值提效基础设施建设项目款、嘎查村农牧业产业机械化综合服务站项目款、农牧水利服务中心修缮工程款、休牧补贴资金、苏尼特羊种质资源场建设资金、防灾救灾资金、中央草原生态保护补助奖励金等;交通运输支出4,065万元,同比下降6.8%,主要是交通运输部门在职人员的工资津贴补贴及保险;资源勘探信息等支出4,154万元,同比增长27.8%,主要是支持中小企业发展、污水处理工程款等;商业服务业等支出2,166万元,同比下降41.3%;自然资源海洋气象等支出3,114万元,同比增长139.2%,主要是自然资源部门在职人员工资津贴补贴及保险、自然资源事务相关项目款等;住房保障支出5,767万元,同比增长59.8%,主要是城镇保障性安居工程老旧小区改造工程款、住房公积金单位部分等;灾害防治及应急管理支出718万元,同比增长18.7%,主要是应急部门在职人员的工资津贴补贴及保险、灾害风险防治经费等;其他支出10万元,同比下降92.5%。债务付息支出3,097万元,同比下降45.2%